Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012698
Monto de la Factura
₲ 4.494.776
Nro. Solicitud de Transferencia
160231
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.193.054
Retención DNCP
₲ 15.691
Retención IVA
₲ 122.585
Retención Renta
₲ 163.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252218
Monto Contrato
₲ 42.482.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.422.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.422.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460562
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECARGAS DE EXTINTORES Y OXIGENO MEDICINAL PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3