Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 469423 001-002-0000708 17937222 ₲ 15.000.000 ₲ 13.993.090 25-09-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 469423 001-002-0000706 17937222 ₲ 15.000.000 ₲ 13.993.090 26-08-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 469423 001-002-0000705 17937222 ₲ 15.000.000 ₲ 13.993.090 29-07-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 469423 001-002-0000704 17937222 ₲ 15.000.000 ₲ 13.993.090 26-06-2025 Ver Detalle del Pago
Municipalidad de Santa Rosa del Monday 469423 001-002-0000703 17937222 ₲ 75.000.000 ₲ 69.965.454 23-05-2025 Ver Detalle del Pago
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