| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipalidad de Santa Rosa del Monday | 469423 | 001-002-0000703 | 17937222 | ₲ 75.000.000 | ₲ 69.965.454 | 23-05-2025 | Ver Detalle del Pago |