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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000703
Nro. de Timbrado
17937222
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
22543
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.965.454
IVA
₲ 6.818.181
Retención DNCP
₲ 261.818
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANGEL MORAL RIVAROLA
RUC
645273-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-25-252283
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.094.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.937.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469423
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Basura
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday