| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461148 | 001-003-0001350 | ₲ 6.414.000 | ₲ 5.983.446 | 11-06-2025 | Ver Detalle del Pago |