Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001350
Monto de la Factura
₲ 6.414.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70490
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.983.446
Retención DNCP
₲ 22.391
Retención IVA
₲ 174.927
Retención Renta
₲ 233.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252153
Monto Contrato
₲ 6.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.983.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.983.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para el MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2