| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461148 | 001-001-0001780 | ₲ 4.405.600 | ₲ 4.109.863 | 11-06-2025 | Ver Detalle del Pago |