Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 4.405.600
Nro. Solicitud de Transferencia
70488
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.109.863
Retención DNCP
₲ 15.380
Retención IVA
₲ 120.153
Retención Renta
₲ 160.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252152
Monto Contrato
₲ 4.405.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.109.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.109.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para el MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2