| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461148 | 001-001-0023341 | ₲ 1.350.000 | ₲ 1.308.273 | 11-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461148 | 001-001-0023340 | ₲ 362.500 | ₲ 361.182 | 11-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461148 | 001-001-0023339 | ₲ 3.432.000 | ₲ 3.201.619 | 11-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461148 | 001-001-0023338 | ₲ 580.000 | ₲ 577.891 | 11-06-2025 | Ver Detalle del Pago |