Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023338
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70492
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.891
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252151
Monto Contrato
₲ 5.724.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.448.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.448.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461148
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner y Cartuchos para el MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2