Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008735
Monto de la Factura
₲ 1.751.250
Nro. Solicitud de Transferencia
178509
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.714.750
Retención DNCP
₲ 6.339
Retención IVA
₲ 30.161
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252551
Monto Contrato
₲ 109.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.785.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.785.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional