| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 460437 | 001-002-0003607 | ₲ 72.565.050 | ₲ 68.443.310 | 23-12-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 460437 | 001-002-0003625 | ₲ 124.350.000 | ₲ 117.358.376 | 25-11-2025 | Ver Detalle del Pago |