Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-002-0003626 ₲ 60.015.050 ₲ 56.596.589 10-03-2026 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-002-0003687 ₲ 42.634.500 ₲ 40.201.104 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-002-0003686 ₲ 44.115.500 ₲ 41.596.550 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-002-0003676 ₲ 42.356.050 ₲ 39.930.348 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-002-0003610 ₲ 60.015.050 ₲ 56.596.589 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-002-0003607 ₲ 72.565.050 ₲ 68.443.310 23-12-2025 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 460437 001-002-0003625 ₲ 124.350.000 ₲ 117.358.376 25-11-2025 Ver Detalle del Pago
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