Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003625
Monto de la Factura
₲ 124.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166866
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2025
Fecha de la Transferencia
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.358.376
Retención DNCP
₲ 454.417
Retención IVA
₲ 1.803.701
Retención Renta
₲ 4.733.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252550
Monto Contrato
₲ 2.682.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.126.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.126.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional