| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-001-0000562 | ₲ 2.625.732 | ₲ 2.449.473 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-001-0000561 | ₲ 12.211.438 | ₲ 11.391.718 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-001-0000560 | ₲ 9.836.436 | ₲ 9.176.143 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459769 | 001-001-0000559 | ₲ 9.391.043 | ₲ 8.760.649 | 20-06-2025 | Ver Detalle del Pago |