Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Monto de la Factura
₲ 9.391.043
Nro. Solicitud de Transferencia
72993
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.760.649
Retención DNCP
₲ 32.783
Retención IVA
₲ 256.119
Retención Renta
₲ 341.492
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Imperio Group S.A.
RUC
80078669-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251692
Monto Contrato
₲ 34.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.777.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.777.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2