| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 461147 | 001-001-0009262 | ₲ 3.497.960 | ₲ 3.263.151 | 09-09-2025 | Ver Detalle del Pago |