Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009262
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.497.960
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            121965
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-08-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-09-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-09-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.263.151
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.211
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 95.399
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 127.199
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80064165-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-12005-25-251545
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.498.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.263.151
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.263.151
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            461147
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
        
                                    Convocante
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Unidad Administrativa Financiera Nro. 2
        