Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009262
Monto de la Factura
₲ 3.497.960
Nro. Solicitud de Transferencia
121965
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.151
Retención DNCP
₲ 12.211
Retención IVA
₲ 95.399
Retención Renta
₲ 127.199
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251545
Monto Contrato
₲ 3.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.263.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.263.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461147
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2