| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456852 | 001-001-0010017 | ₲ 1.990.710 | ₲ 1.929.179 | 18-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456852 | 001-001-0009383 | ₲ 3.999.685 | ₲ 3.731.197 | 18-06-2025 | Ver Detalle del Pago |