Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009383
Monto de la Factura
₲ 3.999.685
Nro. Solicitud de Transferencia
72648
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.197
Retención DNCP
₲ 13.963
Retención IVA
₲ 109.082
Retención Renta
₲ 145.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251335
Monto Contrato
₲ 21.197.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.465.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.465.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456852
Nombre de la Licitación
MCN N° 23/25 Contratación de compuestos químicos "AD REFERENDUM"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4