| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 457983 | 002-001-0001053 | ₲ 1.173.332 | ₲ 1.094.569 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 457983 | 002-001-0001052 | ₲ 1.173.332 | ₲ 1.094.569 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 457983 | 002-001-0001051 | ₲ 1.274.666 | ₲ 1.189.101 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 457983 | 002-001-0001050 | ₲ 720.000 | ₲ 671.669 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 457983 | 002-001-0001049 | ₲ 3.480.000 | ₲ 3.246.398 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago |