Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001052
Monto de la Factura
₲ 1.173.332
Nro. Solicitud de Transferencia
119683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.569
Retención DNCP
₲ 4.096
Retención IVA
₲ 32.000
Retención Renta
₲ 42.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250605
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.341.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.341.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457983
Nombre de la Licitación
MCN N° 21/25 Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4