| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 458828 | 001-001-0002516 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 17-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 458828 | 001-001-0002515 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 17-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 458828 | 001-001-0002512 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 458828 | 001-001-0002511 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 17-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 458828 | 001-001-0002499 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 458828 | 001-001-0002498 | ₲ 686.000.000 | ₲ 639.950.690 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago |