Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002499
Monto de la Factura
₲ 686.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43166
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 639.950.690
Retención DNCP
₲ 2.394.764
Retención IVA
₲ 18.709.091
Retención Renta
₲ 24.945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGISTIC AND DEFENSE EQUIPMENT SOCIEDAD ANONIMA (LADESA)
RUC
80051627-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250600
Monto Contrato
₲ 8.918.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.119.605.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.119.605.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIMABEL” - Ad Referéndum, Año 2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1