Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001706
Monto de la Factura
₲ 230.000.686
Nro. Solicitud de Transferencia
36545
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.458.992
Retención DNCP
₲ 816.367
Retención IVA
₲ 5.221.500
Retención Renta
₲ 8.503.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250545
Monto Contrato
₲ 826.325.238
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.982.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.982.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2