| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457643 | 001-002-0000236 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.328.728 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457643 | 001-001-0014360 | ₲ 52.962.670 | ₲ 49.407.431 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457643 | 001-001-0012518 | ₲ 44.379.489 | ₲ 41.400.414 | 24-07-2025 | Ver Detalle del Pago |