Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019535
Monto de la Factura
₲ 1.984.504
Nro. Solicitud de Transferencia
160221
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.923.453
Retención DNCP
₲ 6.928
Retención IVA
₲ 54.123
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252990
Monto Contrato
₲ 380.210.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.563.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.563.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3