Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 64.171.994
Nro. Solicitud de Transferencia
72988
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.864.303
Retención DNCP
₲ 224.019
Retención IVA
₲ 1.750.145
Retención Renta
₲ 2.333.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251719
Monto Contrato
₲ 360.809.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.201.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.201.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3