| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 002-001-0000286 | ₲ 16.983.000 | ₲ 15.946.428 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 002-001-0000275 | ₲ 19.973.000 | ₲ 18.759.538 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 002-001-0000258 | ₲ 25.700.000 | ₲ 24.116.326 | 15-04-2025 | Ver Detalle del Pago |