Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 19.973.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90591
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.759.538
Retención DNCP
₲ 71.632
Retención IVA
₲ 395.666
Retención Renta
₲ 746.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250164
Monto Contrato
₲ 75.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.822.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.822.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2