| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 001-001-0001370 | ₲ 7.584.250 | ₲ 7.109.849 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 001-001-0001366 | ₲ 24.994.100 | ₲ 23.424.283 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 001-001-0001356 | ₲ 5.034.750 | ₲ 4.725.563 | 28-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 001-001-0001361 | ₲ 20.318.000 | ₲ 19.068.453 | 19-05-2025 | Ver Detalle del Pago |