Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001366
Monto de la Factura
₲ 24.994.100
Nro. Solicitud de Transferencia
91096
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.424.283
Retención DNCP
₲ 88.871
Retención IVA
₲ 555.210
Retención Renta
₲ 925.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250166
Monto Contrato
₲ 57.931.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.328.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.328.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2