| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 001-001-0009058 | ₲ 8.999.541 | ₲ 8.446.471 | 14-10-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 459464 | 001-001-0008932 | ₲ 7.861.150 | ₲ 7.389.447 | 08-09-2025 | Ver Detalle del Pago |