Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009058
Monto de la Factura
₲ 8.999.541
Nro. Solicitud de Transferencia
135801
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.446.471
Retención DNCP
₲ 32.182
Retención IVA
₲ 185.661
Retención Renta
₲ 335.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250165
Monto Contrato
₲ 27.589.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.835.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.835.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2