Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456843 | 001-001-0000282 | ₲ 12.492.761 | ₲ 11.654.156 | 06-08-2025 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456843 | 001-001-0000281 | ₲ 12.499.238 | ₲ 11.660.198 | 06-08-2025 | Ver Detalle del Pago |