Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 12.499.238
Nro. Solicitud de Transferencia
102804
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.660.198
Retención DNCP
₲ 43.634
Retención IVA
₲ 340.888
Retención Renta
₲ 454.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250011
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.314.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.314.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456843
Nombre de la Licitación
MCN N°11/25 Adquisición de útiles de oficina - BACO ¨AD REFERENDUM¨
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4