| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456838 | 001-001-0001399 | ₲ 740.000 | ₲ 737.309 | 10-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456838 | 001-001-0001403 | ₲ 4.960.000 | ₲ 4.627.048 | 08-04-2025 | Ver Detalle del Pago |