Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001402
Monto de la Factura
₲ 40.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39885
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.033.222
Retención DNCP
₲ 142.324
Retención IVA
₲ 1.111.909
Retención Renta
₲ 1.482.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA
RUC
367440-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250014
Monto Contrato
₲ 142.656.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.056.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.056.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456838
Nombre de la Licitación
MCN 13/25 "Contratación de Servicio Ceremonial - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4