| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 457177 | 001-002-0001074 | ₲ 24.675.000 | ₲ 23.292.260 | 23-06-2025 | Ver Detalle del Pago |