Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001074
Monto de la Factura
₲ 24.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73128
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.292.260
Retención DNCP
₲ 90.240
Retención IVA
₲ 352.500
Retención Renta
₲ 940.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250254
Monto Contrato
₲ 28.849.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.292.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.292.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5