| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456832 | 001-001-0003196 | ₲ 8.951.600 | ₲ 8.350.703 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456832 | 001-001-0003195 | ₲ 9.090.400 | ₲ 8.480.186 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456832 | 001-001-0003194 | ₲ 8.950.000 | ₲ 8.349.210 | 10-09-2025 | Ver Detalle del Pago |