Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003195
Monto de la Factura
₲ 9.090.400
Nro. Solicitud de Transferencia
115786
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.480.186
Retención DNCP
₲ 31.734
Retención IVA
₲ 247.920
Retención Renta
₲ 330.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250009
Monto Contrato
₲ 26.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.180.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.180.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456832
Nombre de la Licitación
MCN 07 Contratación de servicio de mantenimiento de ensayo no destructivo
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4