| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0001025 | ₲ 36.640.042 | ₲ 34.579.932 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |