| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0001183 | ₲ 359.904 | ₲ 358.533 | 10-06-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0001085 | ₲ 1.199.680 | ₲ 1.177.972 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0001051 | ₲ 1.499.600 | ₲ 1.472.464 | 13-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0001026 | ₲ 749.800 | ₲ 746.944 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 456908 | 001-002-0001025 | ₲ 36.640.042 | ₲ 34.579.932 | 01-04-2025 | Ver Detalle del Pago |