| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456836 | 001-003-0003636 | ₲ 1.130.005 | ₲ 1.124.868 | 14-02-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 456836 | 001-003-0003635 | ₲ 113.201.511 | ₲ 105.503.808 | 14-02-2025 | Ver Detalle del Pago |