Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004738
Monto de la Factura
₲ 79.803.013
Nro. Solicitud de Transferencia
92553
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.446.054
Retención DNCP
₲ 278.585
Retención IVA
₲ 2.176.446
Retención Renta
₲ 2.901.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-249829
Monto Contrato
₲ 1.214.146.961
Total Pagado por el Contrato
₲ 612.104.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 612.104.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456836
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/25 "Contratación de póliza de seguros para vehiculos contra terceros, tanque y expendedores de combustible"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4