| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 457318 | 001-001-0002046 | ₲ 44.604.000 | ₲ 41.609.854 | 29-07-2025 | Ver Detalle del Pago |