Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 44.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91299
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.609.854
Retención DNCP
₲ 155.709
Retención IVA
₲ 1.216.473
Retención Renta
₲ 1.621.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250010
Monto Contrato
₲ 66.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.609.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.609.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457318
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES CAMUFLADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3