| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 455547 | 001-002-0000072 | ₲ 19.844.800 | ₲ 18.512.673 | 10-04-2025 | Ver Detalle del Pago |