Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000072
Monto de la Factura
₲ 19.844.800
Nro. Solicitud de Transferencia
37091
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.512.673
Retención DNCP
₲ 69.276
Retención IVA
₲ 541.222
Retención Renta
₲ 721.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-248753
Monto Contrato
₲ 19.866.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.512.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.512.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS PARA EL CODI - AD REFERENDUM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1