| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 455521 | 001-001-0004072 | ₲ 90.964.714 | ₲ 84.858.500 | 12-05-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 455521 | 001-001-0003507 | ₲ 30.798.426 | ₲ 28.704.133 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago |