Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004072
Monto de la Factura
₲ 90.964.714
Nro. Solicitud de Transferencia
55878
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.858.500
Retención DNCP
₲ 317.550
Retención IVA
₲ 2.480.856
Retención Renta
₲ 3.307.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIDICOM S.A.
RUC
80080024-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-24-249265
Monto Contrato
₲ 121.763.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.562.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.562.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455521
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y LICENCIAS FIREWALL PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1